廣西梧州市物資（集團(tuán)）有限公司 2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
發(fā)布日期： 2023-04-12 閱讀量： 715
廣西梧州市物資（集團(tuán)）有限公司
2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分：廣西梧州市物資（集團(tuán)）有限公司概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：廣西梧州市物資（集團(tuán)）有限公司2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：廣西梧州市物資（集團(tuán)）有限公司2023年部門預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第一部分：廣西梧州市物資（集團(tuán)）有限公司概況
一、 主要職能
現(xiàn)管理廣西梧州市物資（集團(tuán)）有限公司原屬機(jī)關(guān)編制離退休人員。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
原市物資集團(tuán)單位性質(zhì)為機(jī)關(guān)，經(jīng)改制后為廣西梧州市物資（集團(tuán)）有限公司，現(xiàn)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職能科室。
三、人員構(gòu)成情況
現(xiàn)有納入財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)全額事業(yè)單位統(tǒng)籌范圍離退休人員共4人。其中，離休人員1人，退休人員3人。
第二部分：廣西梧州市物資（集團(tuán)）有限公司2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算168426元，同比增加29150元, 增長(zhǎng)20.93%。主要是因在2022年編制預(yù)算時(shí)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定與單位性質(zhì)特殊性原因，導(dǎo)致系統(tǒng)無法測(cè)算離退休人員經(jīng)費(fèi)中的物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、離休人員特需費(fèi)、大病醫(yī)療統(tǒng)籌、離休公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致2023年收支總預(yù)算同比增加。其中：本年收入預(yù)算168426元，同比增加29150元, 增長(zhǎng)20.93%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款168426元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出167886元、衛(wèi)生健康支出540元。
2023年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：是因在2022年編制預(yù)算時(shí)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定與單位性質(zhì)特殊性原因，導(dǎo)致系統(tǒng)無法測(cè)算離退休人員經(jīng)費(fèi)中的物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、離休人員特需費(fèi)、大病醫(yī)療統(tǒng)籌、離休公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致2023年收支預(yù)算總體同比增加。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算168426元，同比增加29150元, 增長(zhǎng)20.93%。本年收入預(yù)算168426元，同比增加29150元, 增長(zhǎng)20.93%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款168426元，占收入總預(yù)算的100%，同比增加29150元，增長(zhǎng)20.93%。
（二）本部門無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本部門無財(cái)政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）本部門無事業(yè)收入，同比無變化。
（五）本部門無事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無變化。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算168426元，其中，基本支出預(yù)算 168426元，占支出總預(yù)算的100 %，同比增加29150元，增長(zhǎng)20.93%；項(xiàng)目支出預(yù)算0元，占支出總預(yù)算的0%，同比無變化。主要是因在2022年編制預(yù)算時(shí)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定與單位性質(zhì)特殊性原因，導(dǎo)致系統(tǒng)無法測(cè)算離退休人員經(jīng)費(fèi)中的物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、離休人員特需費(fèi)、大病醫(yī)療統(tǒng)籌、離休公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致2023年收支預(yù)算總體同比增加。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目167886元，占支出總預(yù)算99.68%，同比增加28610元，增長(zhǎng)20.54%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目540元，占支出總預(yù)算0.32%，同比增加540元，上年無此預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算168426元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款168426元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出167886元、衛(wèi)生健康支出540元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算撥款支出168426元，其中：基本支出168426元，項(xiàng)目支出0元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
事業(yè)單位離退休167886元，其中：基本支出167886元，項(xiàng)目支出0元。主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)。
事業(yè)單位醫(yī)療540元，其中：基本支出540元，項(xiàng)目支出0元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算168426元，占一般公共預(yù)算支出的100%，同比增加29150元，增長(zhǎng)20.93 %。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算13250元，占基本支出預(yù)算7.87%，同比增加8450元，增長(zhǎng)176.04 %。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算155176元，占基本支出預(yù)算92.13%，同比增加20700元，增長(zhǎng)15.39%。
2.2023年無項(xiàng)目支出，2022年也無項(xiàng)目支出，同比無變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算基本支出168426元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)155176元，主要包括：離休費(fèi)134166元、退休費(fèi)11010元、生活補(bǔ)助費(fèi)10000元。
公用經(jīng)費(fèi)13250元，主要包括：其他商品服務(wù)和支出13250元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023年部門預(yù)算本部門無 “三公”經(jīng)費(fèi)支出，2022年也無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同比無變化。
（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023年無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2022年也無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本部門2023年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。
廣西梧州市物資（集團(tuán)）有限公司本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排0元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。
2023年本部門無政府采購(gòu)預(yù)算，2022年也無政府采購(gòu)預(yù)算，同比無變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況說明。
2023年本部門無國(guó)有資產(chǎn)。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明。
2023年本部門無年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2023年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
